| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 14396 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE DEZEMBRO 2020. | 0,00 | 5.256,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE DEZEMBRO 2020. | 5.256,90 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5.256,90 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 14396/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.256,90 | ||
| TOTAL | 5.256,90 | 5.256,90 | 5.256,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
