Nome do Credor: NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
145
Data de lançamento:
02/01/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ESPUMOSO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº102/2019
0,00
34.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2020
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ESPUMOSO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº102/2019
34.000,00
29/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/3;
17.000,00
11/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2020 - REF. NF 3
NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME - 88092
17.000,00
02/03/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205
17.000,00
13/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864724, 864725
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2020 - REF. NF 05
NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME - 88092
17.000,00
TOTAL
34.000,00
34.000,00
34.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
