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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1456	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº11/2020.	0,00	5.702,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº11/2020.	5.702,40
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/102;		5.702,40
20/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863941, 863942, 863945 PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2020 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302			5.702,40
TOTAL		5.702,40	5.702,40	5.702,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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