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Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1001 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 18 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº6/2020.	0,00	5.475,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 18 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº6/2020.	5.475,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/47;		5.475,00
13/02/2020	empenhado a maior		-3.726,00
14/02/2020	empenhado a maior	-3.726,00
20/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851213, 851214 PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2020 TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME - 62713			1.749,00
TOTAL		1.749,00	1.749,00	1.749,00
SALDO A PAGAR				0,00