Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
1.643,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1.643,52 |
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05/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8419 |
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355,50 |
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19/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020 - REF. NF 8419
S SCHNEIDER EPP - 88067 |
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355,50 |
07/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8947 |
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133,00 |
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23/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020 - REF. NF 8947
S SCHNEIDER EPP - 88067 |
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133,00 |
15/12/2020 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-1.155,02 |
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TOTAL |
488,50 |
488,50 |
488,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.