Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
1.643,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1.643,52 |
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| 05/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8419 |
|
355,50 |
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| 19/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020 - REF. NF 8419
S SCHNEIDER EPP - 88067 |
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|
355,50 |
| 07/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8947 |
|
133,00 |
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| 23/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020 - REF. NF 8947
S SCHNEIDER EPP - 88067 |
|
|
133,00 |
| 15/12/2020 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-1.155,02 |
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| TOTAL |
488,50 |
488,50 |
488,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
