Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
3.697,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
3.697,08 |
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| 11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/12752; |
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3.697,08 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863975, 863976
PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2020
EDUARDO RITA BEM EPP - 87699 |
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3.697,08 |
| TOTAL |
3.697,08 |
3.697,08 |
3.697,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
