Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JAN/2020 COM VENC. 20/02/2020. |
0,00 |
317,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JAN/2020 COM VENC. 20/02/2020. |
317,90 |
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| 03/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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317,90 |
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| 19/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1488/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864711 |
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317,90 |
| TOTAL |
317,90 |
317,90 |
317,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
