Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
04 PNEUS NOVOS 205.75XR16 CARGO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 101 - SAMU. |
0,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
PP 27/2019
04 PNEUS NOVOS 205.75XR16 CARGO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 101 - SAMU. |
1.880,00 |
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10/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3298; |
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1.880,00 |
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16/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000280
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2020
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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1.880,00 |
TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.