Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 27/2019
02 PNEU NOVO 12X16.5 NO MÍNIMO ( 10 LONAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 65. |
0,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
PP 27/2019
02 PNEU NOVO 12X16.5 NO MÍNIMO ( 10 LONAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 65. |
1.470,00 |
|
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| 17/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/26557; |
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1.470,00 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854190
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2020
BURICÁ PNEUS LTDA - 88378 |
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1.470,00 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
