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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	04/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 27/2019 04 PNEUS NOVOS 275.80XR22,5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 275.80XR22,5 LISO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 137	0,00	9.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2020	PP 27/2019 04 PNEUS NOVOS 275.80XR22,5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 275.80XR22,5 LISO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 137	9.320,00
10/02/2020	Conforme DANFE Nº 1/3297;		9.320,00
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863993 PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2020 PNEU BOM EIRELLI - 87338			9.320,00
TOTAL		9.320,00	9.320,00	9.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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