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Exercício: 2020
Nome do Credor: BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1575	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BENEFÍCIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	26.632,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	BENEFÍCIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	26.632,80
05/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
11/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. JANEIRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
20/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
05/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
03/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. MARÇO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
04/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. ABRIL/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
01/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
05/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864856 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. MAIO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
01/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
07/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. JUNHO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
30/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
04/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. JULHO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
26/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
02/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. AGOSTO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
29/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
05/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865074 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. SETEMBRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
27/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
04/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. OUTUBRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
26/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
01/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
02/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 BARBARA ANGELICA SANTOS DOS REIS - 87978			2.219,40
TOTAL		26.632,80	26.632,80	26.632,80
SALDO A PAGAR				0,00