Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
04 PNEUS NOVOS 175.70XR13 PARA MANUTENÇÃO DO CORSA N º 123 |
0,00 |
696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2020 |
PP 27/2019
04 PNEUS NOVOS 175.70XR13 PARA MANUTENÇÃO DO CORSA N º 123 |
696,00 |
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06/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/92207; |
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696,00 |
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11/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007022
PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2020
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
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696,00 |
TOTAL |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.