Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 28/2019
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 A QUENTE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
5.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
PP 28/2019
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 A QUENTE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
5.520,00 |
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| 15/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/167627; |
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5.520,00 |
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| 06/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854224
PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2020
FM PNEUS LTDA - 85348 |
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5.520,00 |
| TOTAL |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
