Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1582 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
350,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
350,25 |
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| 06/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/3088; |
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350,25 |
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| 19/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2020
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME - 88081 |
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350,25 |
| TOTAL |
350,25 |
350,25 |
350,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
