Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ORTOPEDICA V2 INDUSTRIA E COMERCIO ORTESES E PROTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA PACIENTE USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA PACIENTE USUÁRIOS DO SISTEMA. |
2.600,00 |
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| 06/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/61; |
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2.600,00 |
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| 07/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864775
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2020
ORTOPEDICA V2 INDUSTRIA E COMERCIO ORTESES E PROTESES - 88925 |
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2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
