O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1612 Data de lançamento: 06/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 97,35,118. 0,00 1.855,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2020 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 97,35,118. 1.855,00
07/02/2020 Conforme DANFE Nº 890/27987828; 890/27987349; 890/27987670; 1.855,00
17/03/2020 Pagamento de Empenho 1612/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007038 1.855,00
TOTAL 1.855,00 1.855,00 1.855,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.