Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2020. |
0,00 |
2.756,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2020 |
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2020. |
2.756,17 |
|
|
| 07/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE FEVEREIRO 2020 |
|
2.756,17 |
|
| 13/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1675/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.756,17 |
| TOTAL |
2.756,17 |
2.756,17 |
2.756,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
