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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1677	Data de lançamento:	07/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4022/2019.	0,00	160.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2020	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4022/2019.	160.000,00
07/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		45.080,00
07/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/17180;		45.080,00
20/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2020 - REF. JANEIRO/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			45.080,00
16/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/28212;		46.300,64
16/03/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-45.080,00
20/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2020 - REF.FEVEREIRO/2020 NF 28212 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			46.300,64
02/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		56.985,00
17/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2020 - REF. ABRIL/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			56.985,00
04/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		11.634,36
19/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1677/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.634,36
TOTAL		160.000,00	160.000,00	160.000,00
SALDO A PAGAR				0,00