Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
0,00 |
1.592,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2020 |
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
1.592,60 |
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| 07/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1951; |
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1.592,60 |
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| 17/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864726
PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2020
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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1.592,60 |
| TOTAL |
1.592,60 |
1.592,60 |
1.592,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
