Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BERTÉ DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO REFEITÓRIO PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
0,00 |
374,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2020 |
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO REFEITÓRIO PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
374,99 |
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| 07/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27985980; |
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374,99 |
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| 16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2020
BERTÉ DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA - 88603 |
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374,99 |
| TOTAL |
374,99 |
374,99 |
374,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
