Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALDINEI VENCIGUERRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1728 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NA BASE DO SAMU. |
1.110,00 |
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| 10/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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1.110,00 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864735
PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2020
ALDINEI VENCIGUERRA MEI - 88042 |
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1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
