Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
258,00 |
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| 10/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1953; |
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128,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1952; |
|
130,00 |
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| 17/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007041
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2020
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
