Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA-MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ANUIDADE 2020 PARA O CLIC ESPUMOSO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
ANUIDADE 2020 PARA O CLIC ESPUMOSO. |
3.000,00 |
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| 11/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; |
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3.000,00 |
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| 20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1744/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006999 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
