| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTORS LTDA |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº165. ÓLEO LUBRIFICANTE. | 0,00 | 566,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | VEÍCULO Nº165. ÓLEO LUBRIFICANTE. | 566,77 | ||
| 18/02/2020 | Conforme DANFE Nº 0/20628; | 566,77 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1745/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000802 | 566,77 | ||
| TOTAL | 566,77 | 566,77 | 566,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
