Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
360,00 |
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| 11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28029077; |
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360,00 |
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| 16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2020
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
