Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
61,00 |
|
|
| 12/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2137; |
|
61,00 |
|
| 17/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1775/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864727 |
|
|
61,00 |
| TOTAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
