Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1780 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.200,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2020 |
PP 05/2019
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.200,55 |
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12/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8158; |
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1.200,55 |
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18/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1780/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863970 |
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1.200,55 |
TOTAL |
1.200,55 |
1.200,55 |
1.200,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.