Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1799 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
200,00 |
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| 17/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28073989; |
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200,00 |
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| 16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2020
LIDIANE TATSCH SOMAVILLA - 88540 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
