Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1001 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 27 REF.15 VIAGENS MÊS DE JANEIRO DE 2020 CARÁTER EXCEPCIONAL OCASIONADO PELA GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . |
0,00 |
6.570,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 27 REF.15 VIAGENS MÊS DE JANEIRO DE 2020 CARÁTER EXCEPCIONAL OCASIONADO PELA GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . |
6.570,60 |
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| 13/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191 |
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6.570,60 |
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| 20/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851217
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2020
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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6.570,60 |
| TOTAL |
6.570,60 |
6.570,60 |
6.570,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
