Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1815 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
0,00 |
192,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
192,50 |
|
|
| 17/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3919; |
|
192,50 |
|
| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2020
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
|
|
192,50 |
| TOTAL |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
