| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTORS LTDA |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 165. | 0,00 | 1.201,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 165. | 1.201,91 | ||
| 02/03/2020 | Conforme DANFE Nº 0/20631; 0/20653; | 1.201,91 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1825/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000802 | 1.201,91 | ||
| TOTAL | 1.201,91 | 1.201,91 | 1.201,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
