Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.709,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.709,84 |
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| 17/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9684; |
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1.709,84 |
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| 18/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1835/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007055 |
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1.709,84 |
| TOTAL |
1.709,84 |
1.709,84 |
1.709,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
