Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1852
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
1001 / 2020
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 18 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº6/2020.
0,60
14/02/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48
0,60
20/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851214
PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2020
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME - 62713
0,60
TOTAL
0,60
0,60
0,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.