| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 186 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JANEIRO 2020. | 0,00 | 3.272,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JANEIRO 2020. | 3.272,12 | ||
| 02/01/2020 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2020 | 3.272,12 | ||
| 14/01/2020 | Pagamento de Empenho 186/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.272,12 | ||
| TOTAL | 3.272,12 | 3.272,12 | 3.272,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
