| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALDERI NAZARI |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº12/2020. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 15 VIAGENS MÊS JANEIRO/2020,EM CARATER EXCEPCIONAL DEVIDO A GREVE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE CONTRATO Nº12/2020. | 720,00 | ||
| 19/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/46; | 720,00 | ||
| 27/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851284, 851283 PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2020 VALDERI NAZARI - 1901 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
