| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. | 0,00 | 1.297,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. | 1.297,62 | ||
| 18/02/2020 | liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020 | 1.297,62 | ||
| 26/02/2020 | Pagamento de Empenho 1947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.297,62 | ||
| TOTAL | 1.297,62 | 1.297,62 | 1.297,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
