| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JANEIRO 2020. | 8.566,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JANEIRO 2020. | 8.566,64 | ||
| 02/01/2020 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2020 | 8.566,64 | ||
| 14/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2020 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 8.566,64 | ||
| TOTAL | 8.566,64 | 8.566,64 | 8.566,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
