| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. | 0,00 | 3.332,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. | 3.332,32 | ||
| 18/02/2020 | liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020 | 3.332,32 | ||
| 26/02/2020 | Pagamento de Empenho 2069/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.332,32 | ||
| TOTAL | 3.332,32 | 3.332,32 | 3.332,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
