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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2076	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	6.143,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020.	6.143,31
18/02/2020	liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020		6.143,31
18/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.500,48
26/02/2020	Pagamento de Empenho 2076/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.642,83
TOTAL		6.143,31	6.143,31	6.143,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	18/02/2020	1.500,48		Lançada
TOTAL		1.500,48

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