Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO SEBASTIÃO PEREIRA DIAS,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº157/2019. |
5.014,00 |
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| 03/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.039,00 |
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| 13/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854149
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2020 - REF. JANEIRO/2020
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.039,00 |
| 18/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.049,00 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2020 - REF. FEVEREIO/2020
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.049,00 |
| 24/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.926,00 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 19/05/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-1.881,00 |
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| 20/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.045,00 |
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| 16/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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836,00 |
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| 18/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854252
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2020 - REF. ABRIL/2020
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.045,00 |
| 10/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,00 |
| TOTAL |
5.014,00 |
5.014,00 |
5.014,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
