Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. |
0,00 |
392,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. |
392,13 |
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| 18/02/2020 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020 |
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392,13 |
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| 26/02/2020 |
Pagamento de Empenho 2107/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,13 |
| TOTAL |
392,13 |
392,13 |
392,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
