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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS AGENTES FISCAIS MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E RETORNO DO ICMS AO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº24/2017.	0,00	4.526,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS AGENTES FISCAIS MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E RETORNO DO ICMS AO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº24/2017.	4.526,58
04/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1624		1.835,10
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2020 - REF. NF 1624 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.835,10
18/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1636		1.835,10
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			1.835,10
25/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1646;		856,38
02/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000356 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2020 - REF. NFE 1646 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220			856,38
TOTAL		4.526,58	4.526,58	4.526,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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