Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO JANUARIO DE MATOS ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº164/2019. |
5.078,67 |
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| 06/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 113 |
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1.039,00 |
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| 12/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854144 |
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1.039,00 |
| 02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119 |
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1.045,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125 |
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2.994,67 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125 |
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1.045,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.994,67 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 23/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 08/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 127 |
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1.045,00 |
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| 16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139; |
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904,67 |
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| 19/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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904,67 |
| TOTAL |
5.078,67 |
5.078,67 |
5.078,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
