Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO JOAO DELCI LAURIANO CHAVES MORAES,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº216/2019. |
7.410,00 |
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| 06/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 113 |
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1.039,00 |
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| 12/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854144 |
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1.039,00 |
| 02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119 |
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1.045,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125 |
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1.045,00 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 23/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 08/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 127 |
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1.045,00 |
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| 16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139; |
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1.045,00 |
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| 19/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 09/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/144; |
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1.033,70 |
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| 16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007241 |
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1.033,70 |
| 13/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 151 |
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1.033,70 |
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| 21/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.033,70 |
| 09/12/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-123,60 |
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| TOTAL |
7.286,40 |
7.286,40 |
7.286,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
