Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA FEVEREIRO 2020. |
6.958,13 |
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| 18/02/2020 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2020 |
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6.958,13 |
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| 18/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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12,42 |
| 18/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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144,62 |
| 18/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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785,05 |
| 18/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.641,80 |
| 26/02/2020 |
Pagamento de Empenho 2216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.374,24 |
| TOTAL |
6.958,13 |
6.958,13 |
6.958,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
