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Exercício: 2020
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	222	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA MARIA IRACEMA BRUM DE MORAES ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 241/2019.	0,00	9.538,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DA IDOSA MARIA IRACEMA BRUM DE MORAES ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 241/2019.	9.538,00
06/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 113		1.039,00
12/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854144			1.039,00
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119		1.045,00
13/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125		1.045,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.045,00
23/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.045,00
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 127		1.045,00
16/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.045,00
14/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/139;		1.045,00
19/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.045,00
09/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/144;		1.033,70
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007241			1.033,70
13/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 151		1.033,70
21/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
25/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 158		1.033,70
28/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 165		1.033,70
04/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.033,70
05/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 172		184,20
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			184,20
TOTAL		9.538,00	9.538,00	9.538,00
SALDO A PAGAR				0,00