Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2250 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
LEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº07,13,TANQUE MÓVEL. |
0,00 |
5.196,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
PP 16/2019
LEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº07,13,TANQUE MÓVEL. |
5.196,44 |
|
|
18/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2230; |
|
4.963,44 |
|
18/02/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-233,00 |
|
|
17/04/2020 |
Pagamento de Empenho 2250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.963,44 |
TOTAL |
4.963,44 |
4.963,44 |
4.963,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.