| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,108,167. | 0,00 | 4.353,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº170,108,167. | 4.353,02 | ||
| 18/02/2020 | Conforme DANFE Nº 1/747; | 4.353,02 | ||
| 19/03/2020 | Pagamento de Empenho 2257/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.353,02 | ||
| TOTAL | 4.353,02 | 4.353,02 | 4.353,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
