| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 173 | 1.340,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 173 | 1.340,07 | ||
| 02/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/171; | 1.340,07 | ||
| 31/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338 PAGTO. REF. EMPENHO 226/2020 PAVIMAQUINAS - 88839 | 1.340,07 | ||
| TOTAL | 1.340,07 | 1.340,07 | 1.340,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
