Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº145.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
276,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
VEÍCULO Nº145.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
276,15 |
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19/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/49057; |
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276,15 |
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19/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007066
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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276,15 |
TOTAL |
276,15 |
276,15 |
276,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.